1-هدف :
هدف از این روش اجرایی تشریح نحوه صدور درخواست خرید ، روش ورود و خروج مواد اولیه و مصرفی از انبار و دریافت مواد و قطعات برگشتی از قسمتها ، توسط سرپرست انبار می باشد.
2- محدوده کاربرد :
این روش اجرایی در داخل شرکت و در واحد های خرید و فروش ، تضمین کیفیت و برنامه ریزی ومجموعه تولید معتبر می باشد.
3-مسئولیتها :
سرپرست انبار : مسئول صدور در خواست خرید ، به روز رساندن کاردکس انبار،دریافت مواد و قطعات خریداری شده ، صدور رسید انبار موقت و دائم ، تحویل مواد و توزیع قطعات به واحدها و دریافت مواد یا قطعات برگشتی از قسمتها می باشد.همچنین مسئول دریافت محصول تمام شده و صدور رسید انبار و خروج آن طبق حواله های فروش و به روز رساندن کاردکس انبار می باشد.
مدیران واحدها :مسئول درخواست مواد و قطعات از انبار و اخذ آنها می باشند.
واحد تضمین کیفیت: مسئول بازرسی و اعلام نظر در مورد اقلام ورودی به انبار محصول ، مواد و قطعات و اقلام خروجی از انبار مواد اولیه و بازرسی دوره ای اقلام موجود در انبار می باشد .
مدیرخرید: مسئول پیگیری درخواستهای خرید و هماهنگی با قسمتهای درخواست دهنده کالا در مورد مشخصات کالا و صدور حواله انبا ر محصول می باشد .
مسئول کالیبراسیون و آزمایشگاه : مسئولیت کنترل و تائید درخواست ابزار و تجهیزات اندازه گیری مناسب با کاربرد آن تجهیزات می باشد.
مدیرفنی مهندسی: مدیر فنی مهندسی مسئول تائید قطعات فنی و تجهیزات در رسید موقت انبار می باشد.
مدیر برنامه ریزی: مدیر برنامه ریزی مسئول تایید برگ حواله انبار ، برگ خروج کالا از کارگاه، رسید انبار محصول، برگ برگشت کالا به انبار ، فرم رسید امانی مشتری، فرم رسید خرید کالا و رسید انبار کالا می باشد .
مدیر عامل : مسئول تایید برگ خروج کالا از کارگاه و فرم درخواست خرید کالا ( جهت خریدهای بالای 200000 ریال ) می باشد .
4-شرح فعالیت :
4-1- نحوه صدور درخواست خرید :
سرپرست انبار در یکی از 3 حالت زیر اقدام به صدور در خواست خرید می نماید .
4-1-1- چنانچه پس از کم کردن مقدار قید شده در برگ درخواست از موجودی کاردکس ، مقدار باقیمانده برابر یا کمتر از نقطه سفارش باشد ، جهت آن کالا ، درخواست خرید کالا با کد F-ST-11 صادر میگردد.
صنایع لوستر چشمه نور
کد مدرک:P-ST-01
4-1-2- هر گاه واحد فروش درخواست تولید محصولی جدید را به واحد برنامه ریزی بدهد و پس از بررسی مشخص شود که موجودی مواد اولیه کمتر از مقدار مورد نیاز جهت تولید آن سفارش است، سرپرست انبار فرم درخواست خرید کالا با کد F-ST-12 را با دقت و با ذکر کلیه مشخصات در ستونهای مربوطه ، صادر می کند.
4-1-3- چنانچه درخواست کالایی جدید از واحدهای گوناگون دریافت شود که به تائید مدیر یا سرپرست مربوطه نیز رسیده باشد ، سرپرست انبار موظف به صدور درخواست خرید با کد F-ST-12 می باشد .
در رابطه با موارد فوق پس از امضا‍‍ء سرپرست انبار ، مدیر برنامه ریزی، برای تائید درخواست خرید (در مورد خریدهای بالای 200000 ریال ) به دفتر مدیر عامل ارسال میگردد و نیز واحد خرید موظف است نسبت به خرید اقلام درخواستی مطابق روش اجرایی خریدبا کد P-PU-01 اقدام نموده و تحویل انبار نماید.
در مورد مواد اولیه با توجه به کد مواد که در فرم درخواست خرید با کدF-ST-12 ذکر گردیده است ، مسئول خرید مشخصات دقیق کالای درخواستی را با توجه به کد انبار کالا از شناسنامه مواد اولیه بدست می آورد .مدارک مرتبط با خرید قبل از توزیع می بایست مورد بازنگری و تصویب قرار گرفته باشد .
برای سفارش مواد درخواستی که هنوز در چارچوب شناسنامه مواد و طرح کیفیت قرار نگرفته و به منظور عملیات تحقیقاتی و موارد مشابه مورد نیاز است ، علاوه بر نام کامل کالا وجود شرح کامل مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن که به تائید مدیران تولید و تضمین کیفیت رسیده باشد به همراه درخواست خرید الزامی است .
اگر در مورد سفارش داده شده ،تصدیق در پیمانکاران فرعی لازم باشد می بایست سرپرست انبار هماهنگی های لازم را جهت بازدید کارشناس تضمین کیفیت یا مدیر واحد درخواست کننده به عمل آورد .